新聞中心
News Center
為貫徹落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)的相關(guān)要求，2024年11月15日，我院召開內(nèi)部控制建設(shè)學(xué)習(xí)與交流會(huì)。
運(yùn)營管理部就內(nèi)部控制建設(shè)成果、內(nèi)部控制手冊(cè)涵蓋內(nèi)容進(jìn)行了匯報(bào)；指出當(dāng)前存在內(nèi)部控制制度流程建設(shè)不全面、各部門對(duì)自身作為內(nèi)控建設(shè)與實(shí)施的責(zé)任主體認(rèn)識(shí)不足、格式與制度名稱三方面的問題，同時(shí)提出改進(jìn)意見；依據(jù)國家內(nèi)部控制相關(guān)文件結(jié)合醫(yī)院實(shí)際對(duì)內(nèi)部控制政策背景、含義、目標(biāo)、醫(yī)院內(nèi)控組織體系、內(nèi)控制度流程梳理思路、內(nèi)控管理閉環(huán)等進(jìn)行了學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
黨委辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)科、招標(biāo)采購辦公室、后勤保障部、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務(wù)部、信息中心、審計(jì)科、紀(jì)檢監(jiān)察室分別對(duì)各自負(fù)責(zé)的內(nèi)控小組進(jìn)行了內(nèi)控建設(shè)情況匯報(bào)，指出當(dāng)前建設(shè)過程中科室內(nèi)部存在的問題，以及需要其他科室協(xié)調(diào)解決的問題與困難，并對(duì)下一步內(nèi)控建設(shè)計(jì)劃進(jìn)行了說明。
張崇濤副院長強(qiáng)調(diào)，一是內(nèi)部控制旨在保證醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高資源配置和使用效益；二是各科室應(yīng)明確自身責(zé)任主體地位，加強(qiáng)思考，提升對(duì)內(nèi)部控制的重視程度，積極提出并解決醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)中存在的問題；三是在制度流程梳理時(shí)，一方面需站在醫(yī)院角度做好“自審”工作，另一方面要強(qiáng)化“他審”，重點(diǎn)關(guān)注各項(xiàng)措施的有效執(zhí)行情況；四是人事部門需針對(duì)醫(yī)院層面與科室層面做好關(guān)鍵崗位管理；五是信息化建設(shè)與內(nèi)部控制建設(shè)相互關(guān)聯(lián)，下一步可將內(nèi)部控制建設(shè)與信息化建設(shè)作為管理項(xiàng)目共同推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)部控制信息化；六是內(nèi)部控制絕非形式主義，需投入人力、物力、財(cái)力等資源，應(yīng)秉持成熟一部分即落實(shí)一部分的原則，按照先構(gòu)建框架再逐步完善的實(shí)施步驟扎實(shí)推進(jìn)落實(shí)。